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1、目的

對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。

2 、適用范圍

適用于對產品的形成、過程的控制和確認、產品的防護及放行、產品交付和交付后的活動、標識和可追溯性等。

3 職責

3.1辦公生產科負責生產計劃的制定和生產調度，負責產品標識的管理；指導車間進行生產和過程控制，負責生產設施的維護保養，產品的防護， 對實現產品符合性所需的工作環境進行控制。

3.2總經理負責《生產計劃》的審批，負責設施采購的審批。

3.4供銷科負責產品的交付及售后服務工作 。

3.5 質技科負責產品的驗證、編制相應的工藝規程、必要的作業指導書。

4 程序

4.1獲得規定產品特性的信息和文件

4.1.1對特殊過程應編制作業指導書，其他情況下必要時應編制作業指導書。

4.1.3生產計劃

a)辦公生產科根據生產信息，如供銷科簽訂的合同信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力，根據生產要求制定相應的《生產計劃》，經總經理批準后，發放至相關部門作為采購、生產的依據。《生產計劃》需進行修改時，應進行重新審批。

a) 車間負責人根據《生產計劃》安排生產，填寫《領料單》向倉庫領取所需

物料；并統計每天生產情況，填寫《生產日報表》。辦公生產科根據完成情況，作為制定下一個生產計劃的參考。 4.2過程確認 4.2.1生產流程

4.2.2 特殊過程: 熱處理 澆鑄

對此類過程應進行確認。確認的方法：首件定型，過程參數確認。 對特殊過程的控制要求： a) 操作人員需經培訓合格后上崗 b)使用適宜的設備 c) 作業指導書， d) 記錄過程參數

e)再確認：按規定的時間間隔或當生產條件發生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，

4.2.3標識和可追溯性控制

辦公生產科負責對產品標識、狀態標識的管理， 各相關部門負責所屬區域內產品的標識，

4.2.4產品標識及可追溯性

a)、標識方法：生產現場以標牌 、產品本身的標識、區域標識

b)、在有追溯性要求時，對產品予以唯一性標識；

C）檢驗狀態標識為：合格、不合格、待檢、待定四種狀態；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態標識；

4.3產品防護

4.3.1對于產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段， 應防止產品變質、損壞和錯用。

4.3.2應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。

4.3.3產品搬運的控制 產品所在現場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，應考慮： a)不得破壞包裝，防止銳器磕碰、碾壓、產品散落； b)應按照包裝外標識的要求進行搬運；保持搬運通道通暢；搬運過程中注意保護好產品（包括外包裝標識），防止丟失或損壞； c)使用設計規定的搬運工具進行搬運 。

4.3.4包裝控制 a)辦公生產科負責或按顧客要求確定包裝材料、方式和要求。 b)車間包裝工在包裝過程中應注意核對產品合格狀態標識，保持產品包裝外觀清潔、完整，包裝后加上正確的標識。

4.3.5貯存控制

a)供銷科負責編制《倉庫管理制度》，規范倉庫的管理，按規定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。 b) 倉庫要防止漏雨，保持干燥、衛生。 c) 倉庫應配置適當的設備（消防器材等），以保持安全適宜的儲存環境。 d) 所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經常查看庫存物品，發現異常及時通知供銷科和辦公生產科確認。

4.3.6交付控制

a) 供銷科負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），可行時供銷科應與運輸供方簽定合同，以確保運輸過程中的產品質量。

b)合同要求時，本公司對產品的保護要延續到交付的目的地。

4.4產品交付后的活動

4.4.1供銷科負責產品的服務工作：

a)負責組織、協調產品的服務工作；

b)負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；

c)負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執行《顧客滿意程度測量程序》；

d)建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及訂購每批產品的型號規格和數量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備；

e)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態和顧客需求的動向。

4.4.2咨詢服務

對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷科由專人解答記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。

5 相關文件

5.1《產品實現過程的策劃程序》。

5.2《與顧客有關的過程控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《設施和工作環境控制程序》。

5.5《過程或產品監視和測量控制程序》。

5.6《顧客滿意程度測量程序》。

5.7《采購控制程序》。

5.8《倉庫管理制度》。

5.9《產品標識和可追溯性規定》

5.10《模具管理和防護規定》

6 記錄

6.1《生產計劃》。

6.2《生產日報表》。

6.3《領料單》。

6.4《顧客滿意程度調查表》。

6.5《進貨驗證記錄》。

6.6《成品檢驗記錄》。

6.7 《生產監控記錄》

6.8 《配比單》

                                                                                               來源：百鑄網